2020年部门预算编制的说明

日期:2021-09-06 16:14     来源:自贡市疾病预防控制中心     科室:财务科     阅读:5063
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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划、方案,组织开展本地疾病暴发调查处理和报告;负责辖区内预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作;

2、调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施;

3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定;

4、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测,管理辖区疫情及相关公共卫生信息;

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;

6、组织开展健康教育与健康促进;

7、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核;指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

(二)2019年重点工作

1、院士工作站暨人才队伍高质量发展推进会顺利召开

42日,作为“第二届盐都人才月”活动之一,中心召开了“院士工作站暨人才队伍高质量发展推进会”,对院士工作站和人才队伍建设作出了规划和部署。

2、复旦大学结核病研究(自贡)合作基地落户中心,结核病肠道菌群科研课题持续推进

中心与复旦大学公共卫生学院共同签署了结核病研究(自贡)合作基地协议,双方今后将在教学、科研、人才培养、国际交流合作等方面进行全方位合作;结核病肠道菌群科研课题在富顺县启动。

3、一项科研成果获市科技进步二等奖

《自贡市非结核分枝杆菌肺病病原学研究》获2019年自贡市科学技术进步二等奖及四川省医学科技奖三等奖,并申报2019年中国防痨协会科学技术奖。

4、首次申报了四川省科学技术项目和科学技术奖

《基于多基因核酸序列分析的非结核分枝杆菌菌种鉴定研究》申报2020年四川省科技厅项目;《自贡市分枝杆菌病病原学及耐药性特征》完成成果评价,课题成果申报2019年四川省科学技术奖;《传染病诊断和报告辅助软件的开发和应用》、《突发公共卫生事件报告辅助程序的开发和应用》获得市重点科技项目立项。

5、成功举办卫生应急“一锤定音”核心技术及疑难细菌鉴定关键技术培训班

为了全面提升卫生应急处置能力、新病原和疑难细菌鉴定能力,推动精准诊疗及防控,7月,卫生应急“一锤定音”核心技术及疑难细菌鉴定关键技术培训班(第一期:肠道病原体筛查和疑难病原菌鉴定关键技术培训)在自贡正式开班。由中国疾病预防控制中心传染病预防控制所和病毒病预防控制所组成的17名组成的专家团队授课,来自5个省6个市的院士工作站参加此次培训。

6、聘请高水平带教导师,加快精英人才的培养

聘请来自国家疾控中心、复旦大学、四川大学、省疾控中心12名专家作为带教导师,与中心14名业务骨干结为对子,实行精准带教,旨在通过2-3年时间,培养中心学科带头人和精英人才。

7、法定传染病连续16年低于全省平均水平

20191-10月,自贡市甲乙丙类传染病报告发病218699例,发病率333.70/10万,较去年同期上升11.30%,较全省平均水平低31.34%1-10月甲乙类传染病累计排名全省12位,丙类累计全省排名15位,整体排名15位。连续16年低于全省平均水平。

8、结核病防治分级诊疗形和综合防治服务“自贡模式”获得认可,在全省进行推广

11月,省卫生健康委在自贡召开现场会,推广结核病分级诊疗和综合防治服务的“一核两驱六强化”的“自贡模式”。

9、打造防艾新模式,助推艾防工作高质量发展

建立了完善的三线一网底 艾滋病防治工作体系,实现了随访管理、抗病毒治疗、母婴阻断等工作的闭环管理,最大限度发现感染者,筛查覆盖率、治疗覆盖率、治疗成功率均创历史新高。

10、多部门联动、多措并举,为群众提供优质服务

9-11月,四川轻化工大学新生体检和流感疫苗接种两项工作中,疾控二所、免疫规划所、财务科、行政办公室、业务所、党委办公室等科室相互配合支持,添置服务设施、提供后勤保障、派出人员提供咨询服务等,为体检新生和接种疫苗群众提供了优质服务。

11、健康科普作品开发效果突出

开发设计3种传播材料荣获四川省健康教育协会十大人气科普材料(分列5-7位);创作的结核病微图文成为我省参加国家科普大赛唯一图文类作品,并获得国家评比三等奖。

12、多项慢病监测和项目工作在全国全省评比优秀

自流井区、贡井区、大安区、沿滩区、富顺县被四川省推荐为全国死因监测工作“先进集体”;自流井区获得国家癌症中心“肿瘤登记工作优秀奖”;富顺县被评为全省唯一一个心血管疾病高危人群早期筛查和综合干预 “国家先进项目点”;自贡市脑卒中筛查和干预项目工作连续五年综合质量评比在全省名列前茅。

13、重点职业病监测项目工作获得国家、省专家高度评价

克服时间紧、任务重、区县能力薄弱等问题,真抓实干,重点职业病监测项目工作成效显著,现工作任务已基本完成,代表四川省接受中国疾控中心督导,得到了国家、省级专家的高度评价。

14、新技术、新项目成为经济收入新的增长点

1-10月,接种门诊总收入交上年同期增长73.06%;亲子鉴定收入增长39.81%;结核病检测收入增长6倍。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入。支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划支出、住房保障支出。2020年收支总预算4116.58万元,比2019年收支预算总数减少405.94万元,主要原因:一是结余结转项目专项经费减少57.63万元;二是一般公共预算拨款减少548.31万元;三是事业收入预算增加200万元。

(一)收入预算情况

2020年收入预算4116.58万元,其中:上年结转402.4万元,占9.78%;一般公共预算拨款收入1914.19万元,占46.50%,事业收入1800万元,占43.72%

(二)支出预算情况

2020年支出预算4116.58万元,其中:基本支出3513.19万元,占85.34%;项目支出603.4万元,占14.66%

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算2316.58万元,较2019年财政拨款收支总预算减少605.94万元,主要原因:一是结余结转的重大公共卫生专项经费减少57.63万元,二是一般公共预算拨款专项经费减少349万元、工资和福利支出减少248.24万元,商品和服务支出增加48.22万元等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1914.19万元,上年结转一般公共预算拨款收入402.4万元,支出包括:社会保障和就业支出175.81万元、卫生健康支出2020.22万元、住房保障支出120.55万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1914.19万元,较2019年预算数减少548.31万元。主要是市级项目经费预算申请增加349万元、工资和福利支出增加248.24万元,商品和服务支出增加48.22万元等

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出175.81元,占9.18%;卫生健康支出1617.82万元,占84.52%;住房保障支出120.55万元,占6.30%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出

事业单位离退休2020年预算数17.11万元,其中:离休费16.46万元、退休费0.65万元,主要用于:离退休职工活动费、离休干部特需费;机关事业单位基本养老保险缴费支出105.80万元,主要用于在职工养老保险缴费;机关事业单位职业年金缴费支出52.90万元,主要用于在职工职业年金缴费。

2.卫生健康支出

1) 疾病预防控制机构,工资和福利支出2020年预算数1034.05万元、商品和服务支出2020年预算数427.57万元、对个人和家庭的补助2020年预算数0.86万元、资本性支出2020年预算数80万元。主要用于:在职工工资、社会保障保险缴费,单位运行费用,遗属补助,专用设备购置和信息网络及软件购置更新。

2) 事业单位医疗,事业单位医疗保险缴费,2020年预算数75.34万元,主要用于:在职工参保城镇职工基本医疗保险缴费。

3.住房保障支出

住房公积金2020年预算数为120.55万元,主要用于:在职工住房公积金缴费。 

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1713.19万元,其中:

  人员经费1388.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费311.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费等支出。

对家庭和个人的补助13.07万元,主要包括:离休干部工资和特需费,退休职工困难补助,离退休职工活动费,遗属生活补助等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数15.96万元,主要用于公务接待、公务用车运行维护。

(一)公务接待费5.31万元较2019年预算减少0.17万元。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、交流学习等公务活动开支。

(二)公务用车购置及运行维护费10.652019年减少0.33万元。

2020年安排的公务用车运行维护费,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障重大疾病预防控制、突发公共卫生事件应急调查处置、卫生监测检测、卫生防疫、预防接种、健康教育与健康促进、慢性病防治等工作开展。

七、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费情况。

2020年中心履行疾病预防控制工作、维持单位日常运转而开支的运行经费财政拨款预算为311.47万元,比2019年预算增加48.22万元,增幅15.48%

(二)政府采购情况

2020年安排政府采购预算1211.1万元,其中一般公共预算安排143万元,事业收入安排1068.1万元,主要用于采购办公耗材、专用设备、物业管理服务、信息管理系统等。

(三)国有资产占有使用情况。

  截至2019年底单位共有车辆12辆(含2辆待报废),其中,卫生应急用车5辆、越野车6辆、冷链车1辆。单位价值100万元以上大型设备6台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)****(款)行政运行(项):指***(部门单位)行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

5. 社会保障和就业(类)****(款)****(项):指***(部门单位)用于保障...的支出。

6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 附件:表1.部门收支总表
     1-1.部门预算收入总表
     1-2.部门预算支出总表
    表2.财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

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